Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008325
Monto de la Factura
₲ 9.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64809
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.701.484
Retención DNCP
₲ 32.607
Retención IVA
₲ 249.545
Retención Renta
₲ 166.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133692
Monto Contrato
₲ 9.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.701.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.701.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóneres y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma