Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043787
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.120
Retención DNCP
₲ 5.880
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 30.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
621
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123278
Monto Contrato
₲ 106.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.365.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.365.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286970
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)