Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002994
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-131270
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312530
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO- S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)