Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038493
Monto de la Factura
₲ 3.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79002
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.887
Retención DNCP
₲ 13.022
Retención IVA
₲ 99.655
Retención Renta
₲ 66.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-133464
Monto Contrato
₲ 15.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.865.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.865.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317390
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóneres y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma