Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 53.588.136
Nro. Solicitud de Transferencia
130586
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.961.342
Retención DNCP
₲ 190.969
Retención IVA
₲ 1.461.495
Retención Renta
₲ 974.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
444
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-134713
Monto Contrato
₲ 103.588.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.510.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.510.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316857
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)