Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015636
Monto de la Factura
₲ 1.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188085
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.344
Retención DNCP
₲ 4.656
Retención IVA
₲ 36.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-132139
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.603.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.603.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318294
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Ascensor para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3