Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003994
Monto de la Factura
₲ 107.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61571
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.755.054
Retención DNCP
₲ 381.309
Retención IVA
₲ 2.918.182
Retención Renta
₲ 1.945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
178/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-125852
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.755.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.755.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314007
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE EQUIPAMIENTO, DECORACIÓN Y PROVISIÓN DE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)