Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 2.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52681
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.099.768
Retención DNCP
₲ 7.869
Retención IVA
₲ 60.218
Retención Renta
₲ 40.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-132426
Monto Contrato
₲ 107.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.987.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.987.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301868
Nombre de la Licitación
CD 02/2016 - Mantenimiento y Reparación de autoclaves - Tercer Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional