Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 121.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.986.498
Retención DNCP
₲ 434.639
Retención IVA
₲ 3.326.318
Retención Renta
₲ 2.217.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
326/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-130493
Monto Contrato
₲ 121.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.986.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.986.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317204
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LA DIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONES EN SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)