Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003570
Monto de la Factura
₲ 20.428.600
Nro. Solicitud de Transferencia
181812
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.769.393
Retención DNCP
₲ 72.057
Retención IVA
₲ 557.144
Retención Renta
₲ 557.144
Multa
₲ 3.472.862
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-131173
Monto Contrato
₲ 78.362.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.953.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.750.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317376
Nombre de la Licitación
CD No. 16/16 "Adquisición de canastillas de acero inoxidable - Plurianual"
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional