Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043790
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97089
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
01-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 912.942
Retención DNCP
₲ 3.421
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 17.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
607
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-123280
Monto Contrato
₲ 26.334.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.042.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.042.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298413
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS CONTRA ROBO, CONTRA INCENDIO Y RESPONSABILIDAD CIVIL - ITEM DECLARADOS DESIERTOS EN LA CD N° 52/15.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)