Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 427.500
Nro. Solicitud de Transferencia
38709
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
162/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83684
Monto Contrato
₲ 4.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.458.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.458.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259593
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)