Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001989
Monto de la Factura
₲ 190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119276
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.330
Retención DNCP
₲ 670
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
162/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83684
Monto Contrato
₲ 4.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.458.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.458.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259593
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)