Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000711
Monto de la Factura
₲ 647.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109754
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70900
Monto Contrato
₲ 10.320.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.814.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.814.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA EL HOSPITAL SAN JORGE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)