Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005641
Monto de la Factura
₲ 1.623.875
Nro. Solicitud de Transferencia
64075
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.623.875
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69399
Monto Contrato
₲ 1.623.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.618.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.618.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)