Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 55.639.760
Nro. Solicitud de Transferencia
47705
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.639.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN CABAÑAS
RUC
3194744-1
Número de Contrato
034
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70137
Monto Contrato
₲ 55.639.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.547.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.547.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252064
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTE INTERNADOS, PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)