Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005107
Monto de la Factura
₲ 103.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108337
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
434
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70043
Monto Contrato
₲ 103.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.369.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.369.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247009
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)