Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37820
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83661
Monto Contrato
₲ 22.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.326.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.326.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GASTRONOMIA, CAFETERIA Y PROVISION DE AGUA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)