Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
25-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.434
Retención DNCP
₲ 2.566
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83661
Monto Contrato
₲ 22.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.326.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.326.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262207
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GASTRONOMIA, CAFETERIA Y PROVISION DE AGUA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)