Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005986
Monto de la Factura
₲ 2.638.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113776
Fecha Solicitud de Transferencia
03-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71854
Monto Contrato
₲ 2.638.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.509.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.509.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253005
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)