Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 18.899.100
Nro. Solicitud de Transferencia
40631
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.899.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO ALONZO CHAPARRO
RUC
1688046-3
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-77926
Monto Contrato
₲ 30.197.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.715.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.715.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina y Escritorio
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)