Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0331703
Monto de la Factura
₲ 2.783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.783.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74472
Monto Contrato
₲ 33.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.465.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.465.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260943
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)