Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 6.114.900
Nro. Solicitud de Transferencia
83462
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.114.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73636
Monto Contrato
₲ 26.205.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.630.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.630.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254636
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)