Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 10.012.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73888
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2014
Fecha de la Transferencia
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.012.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVELINA OVIEDO BRITOS
RUC
285611-5
Número de Contrato
402
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-84318
Monto Contrato
₲ 10.012.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.521.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.521.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265842
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Y DENGUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)