Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000196
Monto de la Factura
₲ 13.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73251
Monto Contrato
₲ 13.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.171.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.171.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS Y CAMARA PARA CAMIONETA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1