Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002439
Monto de la Factura
₲ 38.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73583
Monto Contrato
₲ 38.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.603.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.603.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254633
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y AFINES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)