Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059019
Monto de la Factura
₲ 7.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77116
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.590.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA VICENTA DUARTE DE OZUNA
RUC
625831-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73263
Monto Contrato
₲ 7.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.217.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.217.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)