Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017504
Monto de la Factura
₲ 18.813.620
Nro. Solicitud de Transferencia
87072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.813.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
6/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72514
Monto Contrato
₲ 18.813.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.363.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.363.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251968
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)