Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010563
Monto de la Factura
₲ 721.600
Nro. Solicitud de Transferencia
111001
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75338
Monto Contrato
₲ 721.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260051
Nombre de la Licitación
CD N° 06/13 - ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)