Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000001
Monto de la Factura
₲ 89.180
Nro. Solicitud de Transferencia
63802
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69380
Monto Contrato
₲ 89.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Escritorio y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)