Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Monto de la Factura
₲ 179.050
Nro. Solicitud de Transferencia
41840
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-75004
Monto Contrato
₲ 15.567.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.966.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.966.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)