Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 6.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80495
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.665.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73346
Monto Contrato
₲ 7.737.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.584.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.584.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259036
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1