Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 1.523.803
Nro. Solicitud de Transferencia
111351
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.803
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69920
Monto Contrato
₲ 9.142.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.833.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.833.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239109
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA TERCERIZADA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)