Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 3.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.242.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73448
Monto Contrato
₲ 4.268.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.059.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.059.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258085
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utensilios para cocina y comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1