Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 108.211.250
Nro. Solicitud de Transferencia
81994
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.211.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74926
Monto Contrato
₲ 108.211.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.906.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.906.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260447
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1