Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 25.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49442
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76793
Monto Contrato
₲ 25.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.630.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.630.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259212
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1