Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002030
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-73833
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.558.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250441
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)