Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022195
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-69401
Monto Contrato
₲ 23.316.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.239.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.239.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251421
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)