Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003237
Monto de la Factura
₲ 1.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84811
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71027
Monto Contrato
₲ 6.143.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.610.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.610.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253168
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel o Carton para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)