Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 8.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54986
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71719
Monto Contrato
₲ 24.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.565.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.565.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252033
Nombre de la Licitación
DESAGOTE DE POZO CIEGO Y/O CAMARA SEPTICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)