Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014735
Monto de la Factura
₲ 9.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79716
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74162
Monto Contrato
₲ 59.619.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.230.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.230.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)