Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 13.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
0329/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83980
Monto Contrato
₲ 13.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.904.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.904.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262954
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos para el INAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)