Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004428
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95326
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
182
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71100
Monto Contrato
₲ 5.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.161.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.161.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248100
Nombre de la Licitación
CD 08/2012 Adquisicion de Insumos y Reactivos para Programa de Control de Tuberculosis
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)