Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004287
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110938
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-72755
Monto Contrato
₲ 2.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.415.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.415.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1