Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66648
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-76239
Monto Contrato
₲ 18.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.956.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.956.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250721
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)