Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130665
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-74255
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.872.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.872.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261560
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion del Stand en la Expo 2013 -MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)