Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000078
Monto de la Factura
₲ 54.905.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55503
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.905.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ
RUC
3505010-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-70374
Monto Contrato
₲ 59.831.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.898.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.898.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252291
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos de limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1