Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 9.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31214
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.748.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MILCIADES RAMON SOSTOA PENAYO
RUC
3186933-5
Número de Contrato
282/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-82383
Monto Contrato
₲ 19.332.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.384.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.384.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA EL SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO DEL MSP Y B.S.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)