Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010564
Monto de la Factura
₲ 6.718.100
Nro. Solicitud de Transferencia
109013
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.718.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-71803
Monto Contrato
₲ 77.009.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.234.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.234.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250189
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DE AREAS METROPOLITANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)