Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004332
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.707
Retención DNCP
₲ 2.566
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 13.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12008-13-83575
Monto Contrato
₲ 122.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.399.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.399.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264538
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE DE POZO CIEGO PARA EL HOSPITAL DE CAPIATA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)